ISO22000不合格控制程序是建立ISO22000:2018的必須程序，免費提供給大家參考

1  目的
對不合格品進(jìn)行識別和控制，減少不合格品的影響，避免不合格品的非預(yù)期使用或交付。
2  適用范圍
適用于購進(jìn)物資、食材配送過程中出現(xiàn)的不合格的控制。
3  職責(zé)
3.1  營運部是本程序的主控部門，負(fù)責(zé)不合格品的識別，監(jiān)督檢查各部門不合格品的控制和處置情況，并對不合格品的處置跟蹤驗證。
3.2  部門負(fù)責(zé)人在各自職責(zé)范圍內(nèi)，識別、控制和處置不合格品，采取糾正措施，并對措施的有效性跟蹤驗證。
4　工作程序
4.1　不合格品的分類
4.1.1　嚴(yán)重不合格：直接影響產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量或食品安全，造成較大經(jīng)濟(jì)損失或信譽(yù)損害的不合格。
4.1.2　一般不合格：個別或少量不影響產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量與食品安全的不合格。
4.1.3  潛在不安全產(chǎn)品：超出關(guān)鍵限值或部分不符合操作性前提方案的條件下生產(chǎn)的產(chǎn)品。
4.2  不合格購進(jìn)物資的評審和處置
4.2.1  購進(jìn)物資到貨后，經(jīng)檢測判為不合格品，保管員不得辦理驗收，應(yīng)填寫《不合格品報告》，報公司分管副經(jīng)理提出處理意見，采購員

負(fù)責(zé)與供方聯(lián)系退貨或換貨。
4.2.2  特殊情況下，經(jīng)部門經(jīng)理提出申請，公司總經(jīng)理或副經(jīng)理批準(zhǔn)，可以讓步接收一般不合格品；嚴(yán)重不合格品或重要物資不允許讓步接

收。
4.3  不合格食品的評審和處置
4.3.1  一般不合格品：經(jīng)加工制作后的產(chǎn)品，雖不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，但基本滿足顧客要求，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，可采取讓步接收并填寫《不

合格品報告》。
4.3.2  嚴(yán)重不合格品：明顯不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，不滿足顧客要求或不符合法規(guī)要求，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，進(jìn)行報廢處理，相應(yīng)填寫《不合格

品報告》。
4.3.3  潛在不安全產(chǎn)品的評價：
除非監(jiān)視外的其他證據(jù)能證實控制措施有效；或針對特定產(chǎn)品的控制措施的組合作用有證據(jù)說明達(dá)到預(yù)期效果以及抽樣、分析和其他驗證活

動證實受影響批次的產(chǎn)品符合相關(guān)食品安全危害確定的可接受水平外，不得放行潛在不安全產(chǎn)品。
部門經(jīng)理負(fù)責(zé)識別、評估潛在不安全產(chǎn)品，采取糾正措施。
4.4  不合格服務(wù)的評審和處置
4.4.1  嚴(yán)重不合格
a﹚由食品安全小組及相關(guān)部門共同分析產(chǎn)生嚴(yán)重不合格的原因并制定處置方案，向受其影響的顧客表示歉意，并在顧客同意的情況下采取減

免費用、賠償措施或重新提供服務(wù)等處置方法；
b﹚對造成嚴(yán)重不合格的當(dāng)事人和有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行培訓(xùn)教育并處罰，將處理結(jié)果填寫在《不合格品報告》中；
c﹚對顧客重新提供服務(wù)后，由營運部和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人實施跟蹤驗證，執(zhí)行《糾正和糾正措施控制程序》。
4.4.2  一般不合格
a﹚由所在部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行處置，當(dāng)場糾正或當(dāng)日解決，向受其影響的顧客表示歉意，經(jīng)顧客同意后，可重新提供服務(wù)或減免費用；
b﹚相關(guān)部門對員工進(jìn)行服務(wù)質(zhì)量教育，必要時給予處理，處理意見填寫在《不合格品報告》中，由部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行跟蹤驗證。
4.4.3 潛在不安全產(chǎn)品：
     對無證據(jù)表明產(chǎn)品可安全放行的潛在不安全產(chǎn)品，應(yīng)由部門經(jīng)理確認(rèn)并對相應(yīng)產(chǎn)品實施處理，包括重新加工或直接銷毀和按廢物處理。
4.5  各部門須將《不合格品報告》提交行政部。為消除不合格，公司每半年組織召開一次質(zhì)量分析會，對發(fā)現(xiàn)的問題和潛在問題，采取糾正

和預(yù)防措施，具體執(zhí)行《糾正和糾正措施控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》。
4.6  在按上述要求評價前，所有不合格品須在控制下予以保留，當(dāng)不合格品已經(jīng)不在本部門控制范圍內(nèi)，應(yīng)啟動《通知和召回程序》。
4.7 撤回：為能夠并便于完全、即使地撤回確定為不安全產(chǎn)品的終產(chǎn)品批次，最高管理者應(yīng)指定有權(quán)啟動撤回的人員和負(fù)責(zé)執(zhí)行撤回的人員

，并且在適當(dāng)?shù)臅r候應(yīng)策劃實行撤回演練，并做好記錄，具體安排見《通知和召回程序》
5  相關(guān)文件
5.1  《驗證程序》                           
5.2  《糾正和糾正措施控制程序》             
5.3  《預(yù)防措施控制程序》