每個過程均要做到：    唯有識別九個1的體系才是受控的體系

唯一落實(shí)九個1的體系才是有效的體系

A．一份內(nèi)外環(huán)境及風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇分析表~我們在目前什么樣的內(nèi)外環(huán)境下為了滿足哪些相關(guān)方的要求有什么樣的風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇？風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇識別的是否充分？ （P  計(jì)劃部分，也就是找出管理存在哪些潛在的問題）      

B.一份預(yù)防措施實(shí)施表~針對這些風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇我們要采取什么樣的措施?這個措施可以作成程序文件也可以作成表格式均可，但目的需達(dá)到系統(tǒng)預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)功能，主要確認(rèn)措施是否有效？。（P 計(jì)劃部分，也就是找出管理潛在問題的預(yù)防措施）

C.一份職務(wù)說明表~~預(yù)防措施如何落地？用職務(wù)說明書將責(zé)權(quán)界定清晰讓團(tuán)隊(duì)易于執(zhí)行，每個成員均知道做什么及如何做？（P  計(jì)劃部分，如何將預(yù)防措施分配到團(tuán)隊(duì)的每一位成員，讓大家均有責(zé)任意識？）

D.一份知識及技能需求表~~要有效的完成職務(wù)說明書每個成員需要掌握什么樣的知識及技能才可勝任職責(zé)所賦予的任務(wù)？要首先解決能干，再解決愿意干，最后解決如何干，一步步的往前走，扎扎實(shí)實(shí)的往前走，讓人成為人才，成為有知識及技能的人，且知識及技能可以固化成為公司的競爭力，這一項(xiàng)是非常重要的一環(huán)（P與D  計(jì)劃與執(zhí)行部分，找出需要會什么才可干什么，必須會干才能干）

E一份目標(biāo)行動方案~~我們要將本過程的預(yù)防措施執(zhí)行到什么樣？我們要將過程的輸出產(chǎn)品做到什么樣？過程責(zé)任人帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)成員要達(dá)成什么樣的過程品質(zhì)目標(biāo)？為了達(dá)成目標(biāo)我們采取了什么樣的行動方案去主動持挑戰(zhàn)目標(biāo)或持續(xù)改進(jìn)目標(biāo)而不是被動統(tǒng)計(jì)目標(biāo)達(dá)成結(jié)果？（P  計(jì)劃部分，如何表明我們的過程是有執(zhí)行力及方向是明確的？目標(biāo)是最重要的管理導(dǎo)向，而且也只有過程目標(biāo)達(dá)到，公司的經(jīng)營目標(biāo)才有可能達(dá)到，過程質(zhì)量目標(biāo)100%與公司經(jīng)營目標(biāo)正相關(guān)，這一點(diǎn)也是一家公司管理的重中之重，特別是各過程主管要每天念的）

F. 一份過程管理烏龜圖~~~過程方法是IATF的核心思想，圍繞特殊特性及特殊要求形成過程清單，過程中分COP、MOP、SOP之分，每個過程都要出貨，每個過程都要運(yùn)用烏龜圖對4M1E進(jìn)行監(jiān)控，特別IATF16949：2016又有了新的要求，增加了環(huán)境及相關(guān)方的要求（輸入部分）、過程績效，持續(xù)改進(jìn)、客戶滿意度、預(yù)防措施有效性等（輸出部分），從原來的小烏龜變成一只大烏龜，我們?nèi)粘９芾淼墓ぷ骶褪亲尀觚斉榔饋?，越快越好?/b>（這是D的部分，也是重中之重的一部分）