受審核部門

高層/管理代表

負責人

檢查內容

（依據(jù)標準的條款號）

依據(jù)文件

（手冊或程序文件條款號）

檢查內容及方法

（抽樣、座談、查文件）

檢查結果

4.1理解組織及其背景環(huán)境

質量手冊

是否確定與其宗旨和戰(zhàn)略方向相關并影響其實現(xiàn)質量管理體系預期結果的能力的各種外部和內部因素。

是否對這些內部和外部因素的相關信息進行監(jiān)視和評審

符合

4.2理解相關方的需求和期望

質量手冊

是否確定相關方及其要求

是否對這些信息進行監(jiān)視和評審。

符合

4.3確定質量管理體系的范圍

質量手冊

質量管理體系有無不適用條款?理由是否充分？

8.3設計和開發(fā)不適用

4.4質量管理體系及其過程

質量手冊

質量管理體系識別了哪些過程?有無外包過程?

質量管理體系識別了生產(chǎn)、采購、人力資源等過程,對這些過程我們均制定了相關程序實施控制.表面處理外包加工.

5.1領導作用

質量手冊

你的管理承諾是什么?

從哪些方面可以體現(xiàn)出你以顧客為關注焦點.

通過培訓、宣傳、會議溝通（或其中之一）的方式，向公司傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，并以實現(xiàn)提升顧客滿意為目標----提供必要的資源以保證質量體系有效運行、改進并達到顧客滿意。我們每年進行一次顧客滿意度調查;詳細了解客戶要求;及時處理顧客當中存在的問題點.

5.2質量方針

質量手冊

你公司的質量方針是什么?

是否溝通？

見手冊

已張貼

5.3組織的作用、職責的權限

質量手冊

是否制定公司組織架構圖?公司內組織結構成員職責和權限是什么?

已制定組織架構圖；公司內組織結構成員的職責和權限均已經(jīng)得到了全部的規(guī)定.

6.1風險和機遇的應對措施

質量手冊

是否制定風險分析表及應對措施

已制定

6.2質量目標及其實施的策劃

質量手冊

是否在相關職能、層次和質量管理體系所需的過程建立質量目標?

見質量目標一覽表

6.3變更的策劃

質量手冊

質量管理體系是否進行變更

無

7.1.1支持 資源 總則

質量手冊

是否確定并提供為建立、實施、保持和持續(xù)改進質量管理體系所需的資源

人力資源、場地、設備設施完善

9.3管理評審

管理評審控制程序

你有否進行管理評審?

第一次推行，還未進行管審

9.2內審審核

內部審核控制程序

請問有否進行內審策劃?是否實施內審？發(fā)現(xiàn)幾各不合格項？

第一次推行，還未進行內審