ISO9001質(zhì)量認(rèn)證中資源管理部分容易出扣分點(diǎn)有哪些
三、ISO9001質(zhì)量認(rèn)證中資源管理部分容易出扣分點(diǎn)有哪些1、資源提供（標(biāo)準(zhǔn)條款6.1）（1）資源提供的途徑不明確。（2）資源配置不充分。2、人力資源（標(biāo)準(zhǔn)條款6.2）（1）能力需求未確定。（2）未保存教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄。（3）培訓(xùn)后未進(jìn)行考核。（4）未進(jìn)行質(zhì)量意識方面的培訓(xùn)。（5）檢驗(yàn)人員、內(nèi)審人員、計(jì)量人員未取得培訓(xùn)資格。（6）以學(xué)歷代替上崗證。（7）以培訓(xùn)代替上崗資格認(rèn)可3、基礎(chǔ)設(shè)施（標(biāo)準(zhǔn)條款6.3）（1）設(shè)施和設(shè)備不充分。（2）未按規(guī)定保存設(shè)備維護(hù)記錄。4、工作環(huán)境（標(biāo)準(zhǔn)條款6.4）（1）工作環(huán)境不符合規(guī)定。四、ISO9001質(zhì)量認(rèn)證中?產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)部分容易出現(xiàn)問題點(diǎn)1、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃（標(biāo)準(zhǔn)條款7.1）（1）未針對特定的新產(chǎn)品、項(xiàng)目、過程和合同編制質(zhì)量計(jì)劃。（2）建立和實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃時(shí)，忽視了對必要的人員和資源的配備。2、與顧客有關(guān)的過程（標(biāo)準(zhǔn)條款7.2）（1）產(chǎn)品要求不明確，沒有形成文件。（2）沒有規(guī)定產(chǎn)品要求，對產(chǎn)品要求評審的內(nèi)容理解有偏離。（3）沒有依據(jù)標(biāo)書檢查合同。（4）評審的結(jié)果與跟蹤措施未記錄或記錄含糊。（5）未對零星、口頭的顧客要求（以口頭訂單、合同形式體現(xiàn)）進(jìn)行評審。（6）交貨時(shí)發(fā)現(xiàn)組織沒有履行合同的能力。（7）產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，未及時(shí)通知相關(guān)人員。（8）合同、訂單處理過程中，與顧客溝通不夠。（9）對顧客的投訴沒有處理記錄。3、設(shè)計(jì)和開發(fā)（標(biāo)準(zhǔn)條款7.3）（1）參與設(shè)計(jì)的不同組別（設(shè)計(jì)部門之間，設(shè)計(jì)部門與其他部門之間）的接口沒有規(guī)定（2）設(shè)計(jì)輸入沒有形成文件，未作評審。設(shè)計(jì)輸入中未包括適用的法令和法律。（3）未編制設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃（策劃的結(jié)果），計(jì)劃未隨設(shè)計(jì)的進(jìn)展而適時(shí)修改。（4）每次設(shè)計(jì)的人員職責(zé)、階段劃分不明確。（5）設(shè)計(jì)輸出資料不完整，沒有滿足輸人的要求，輸出中未包含或引用產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則，重要的產(chǎn)品特性未作出規(guī)定。（6）設(shè)計(jì)輸出文件發(fā)放前未批準(zhǔn)。（7）設(shè)計(jì)未評審/驗(yàn)證/確認(rèn)，或評審不合格仍投產(chǎn)。（8）評審、驗(yàn)證、確認(rèn)后的跟蹤措施未記錄。（9）設(shè)計(jì)更改未標(biāo)識，沒有形成文件。（10）更改審批人員沒有授權(quán)依據(jù)。4、采購（標(biāo)準(zhǔn)條款7.4）（1）對供應(yīng)商的評價(jià)結(jié)果，尤其是跟蹤措施沒有記錄。采購單上的供應(yīng)商為未經(jīng)批準(zhǔn)的供應(yīng)商（2）采購文件、采購單發(fā)出前未經(jīng)審批。（3）顧客指定的供應(yīng)商，組織對其不評審也不驗(yàn)證其產(chǎn)品。（4）無選擇和評價(jià)供應(yīng)商的準(zhǔn)則。（5）采購文件的內(nèi)容未清楚地在表明訂購產(chǎn)品的要求（如產(chǎn)品的質(zhì)量要求驗(yàn)收要求等）（6）對質(zhì)量差的供應(yīng)商，沒有采取糾正措施并跟蹤驗(yàn)證。（7）沒有在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)復(fù)審經(jīng)批準(zhǔn)的供應(yīng)商。（8）采購單的修改沒有管理規(guī)定。（9）采購產(chǎn)品的驗(yàn)證方法不明確，或雖明確但不執(zhí)行。（10）組織或顧客在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，未在采購文件中對驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的辦法作出規(guī)定。（11）對服務(wù)供應(yīng)商（如計(jì)量器具檢定供應(yīng)商、委托的檢驗(yàn)機(jī)關(guān)、運(yùn)輸公司等）等未進(jìn)行評審等控制活動。5、生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制（標(biāo)準(zhǔn)條款7.5.1）（1）控制生產(chǎn)和服務(wù)過程的信息不全，缺乏作業(yè)指導(dǎo)書或作業(yè)指導(dǎo)書不夠詳細(xì)正確而影響產(chǎn)品質(zhì)量。（2）作業(yè)人員的作業(yè)不符合作業(yè)指示。（3）設(shè)備沒有進(jìn)行正常的維護(hù)。（4）工作環(huán)境沒有得到有效控制。（5）對特殊過程、關(guān)鍵過程、質(zhì)量控制點(diǎn)沒有監(jiān)控措施。（6）操作者沒有經(jīng)過培訓(xùn)或培訓(xùn)無記錄。（7）生產(chǎn)過程無計(jì)劃管制（如投入、在制中、產(chǎn)出的日?？刂疲?。（8）失效的圖紙、規(guī)范等還在使用。（9）領(lǐng)用的原材料沒有規(guī)定的標(biāo)識或檢驗(yàn)狀態(tài)。（10）未規(guī)定產(chǎn)品放行的條件。（11）發(fā)現(xiàn)了型號不正確的產(chǎn)品。（12）貨車運(yùn)輸公司或船舶運(yùn)輸公司未經(jīng)評審。（13）對運(yùn)輸中的貨物損失沒有采取糾正措施。（14）貨物沒有正確地進(jìn)行標(biāo)識，隨貨文件不完整。（15）沒有規(guī)定交付后（售后服務(wù)）的管理措施，或規(guī)定了但未執(zhí)行，或沒有效果。（16）合同規(guī)定的售后服務(wù)未執(zhí)行或執(zhí)行后沒有記錄。6、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)（標(biāo)準(zhǔn)條款7.5.2）（1）未對特殊過程進(jìn)行確認(rèn)。（2）未對確認(rèn)的過程和方法進(jìn)行規(guī)定。（3）過程更改后來進(jìn)行必要的再確認(rèn)。7、標(biāo)識和可追溯性（標(biāo)準(zhǔn)條款7.5.3）（1）生產(chǎn)中產(chǎn)品無證明其身份的適當(dāng)標(biāo)識（過程卡、隨工單、路線卡等）。相似的物品不易區(qū)分。（2）在有可追溯性的場合，產(chǎn)品標(biāo)識不具有惟一性，無法追溯。（3）可追溯性實(shí)施中出現(xiàn)“斷裂”現(xiàn)象而無法實(shí)現(xiàn)可追溯性。（4）產(chǎn)品標(biāo)識系統(tǒng)過于簡單，或過于繁雜，無法做到?使用適宜的方式?標(biāo)識產(chǎn)品，不具有可操作性。（5）產(chǎn)品標(biāo)識在使用中消失而未按規(guī)定補(bǔ)加標(biāo)識。（6）產(chǎn)品分割、分裝時(shí)，未按規(guī)定將標(biāo)志轉(zhuǎn)移至每一部分。（7）當(dāng)產(chǎn)品有有效期限限制時(shí)未對產(chǎn)品作出有效期標(biāo)識。（8）包裝標(biāo)識不符合要求。（9）不合格品未加標(biāo)識。（10）標(biāo)識消失、涂改時(shí)有發(fā)生。（11）檢驗(yàn)狀態(tài)改變了，其標(biāo)識沒有變化。（12）檢驗(yàn)狀態(tài)規(guī)定的部位、印鑒、簽署、記錄不完善。（13）現(xiàn)場產(chǎn)品無檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識或標(biāo)識錯(cuò)誤。8、顧客財(cái)產(chǎn)（標(biāo)準(zhǔn)條款7.5.4）（1）未對顧客的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證。（2）未對顧客的產(chǎn)品進(jìn)行明確標(biāo)識，未做好適當(dāng)隔離。（3）顧客產(chǎn)品損壞、丟失或不適用時(shí)，未記錄并向顧客報(bào)告。（4）未將顧客提供的檢測設(shè)備、無形產(chǎn)品（軟件等）納入控制對象。9、產(chǎn)品防護(hù)（標(biāo)準(zhǔn)條款7.5.5）（1）未按規(guī)定做好包裝運(yùn)輸標(biāo)志、防護(hù)標(biāo)志。（2）搬運(yùn)人員未進(jìn)行技能和安全知識培訓(xùn)。（3）未按規(guī)定（組織自行規(guī)定）定期對庫存的進(jìn)行檢查。庫存品出現(xiàn)變質(zhì)損壞。（4）未接包裝作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行包裝作業(yè)。（5）倉庫出入庫管理混亂（6）倉庫賬物不符倉庫混亂，不同產(chǎn)品不能清楚地界定。（7）未按倉庫規(guī)定（如先進(jìn)先出。隔離存放）進(jìn)行。（8）顧客的產(chǎn)品未隔離存放，不能實(shí)施追溯。（9）合同的特殊包裝要求未向作業(yè)人員詳細(xì)解釋。（10）包裝材料的供應(yīng)商未經(jīng)批準(zhǔn)。包裝材料未經(jīng)檢查。（11）隨發(fā)文件不完整。
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10、監(jiān)視和測量裝置的控制（標(biāo)準(zhǔn)條款7.6）（1）測量設(shè)備校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識不是唯一的或沒有校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識。（2）對自制的測量設(shè)備．無校準(zhǔn)程序。（3）測量設(shè)備超過校準(zhǔn)期.（4）校準(zhǔn)結(jié)果未記錄或記錄不適當(dāng)。（5）使用中的設(shè)備未進(jìn)行系統(tǒng)的管理（如維護(hù)等規(guī)定｝。（6）設(shè)備的測量能力與測量要求不一致。（7）測量軟件使用前未經(jīng)確認(rèn)。（8）不對測量設(shè)備，而只對設(shè)備中的儀表進(jìn)行校準(zhǔn)。（9）測量人員不按規(guī)定調(diào)整。
[2023-08-16]
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